一、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段

① 理解管理層意圖，滲透管理思路；

② 將實(shí)施ISO27001項(xiàng)目的決定、目的、意義、要求在組織內(nèi)傳達(dá)，這也是體現(xiàn)內(nèi)部溝通，提高全體員工意識的必要手段；

二、現(xiàn)場調(diào)研診斷

① 根據(jù)貴公司的主要業(yè)務(wù)流程所產(chǎn)生的信息流及其所依賴的計(jì)算環(huán)境（包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人力、服務(wù)等）進(jìn)行安全要求的確定；

② 對企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的了解，按照標(biāo)準(zhǔn)評估企業(yè)的信息安全管理體系；

三、人員培訓(xùn)

管理層培訓(xùn)擴(kuò)大到中層領(lǐng)導(dǎo)，最后與高層領(lǐng)導(dǎo)在一起培訓(xùn)，高層領(lǐng)導(dǎo)的參與就是一種榜樣的力量，有助于全體員工信息安全意識的提高；

四、整合體系文件架設(shè)計(jì)

① 根據(jù)所識別的業(yè)務(wù)流程，形成管理活動(dòng)流程圖；優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程，保證管理活動(dòng)的系統(tǒng)和順暢；

② 根據(jù)流程圖及流程的復(fù)雜程度，策劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際業(yè)務(wù)要求的信息安全管理體系文件清單；

五、確定信息安全方針和目標(biāo)

① 與最高管理者進(jìn)行溝通，理解管理意圖和管理要求，確定信息安全管理方針；

② 根據(jù)方針的要求，制定目標(biāo)，并分解到各個(gè)管理活動(dòng)中，形成可測量的指標(biāo)體系，確保方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；

六、建立管理組織機(jī)構(gòu)

① 建立整合體系管理委員會(huì)，就重大信息安全事項(xiàng)進(jìn)行決策；

② 建立管理協(xié)調(diào)小組，就日常管理活動(dòng)中的信息安全事項(xiàng)進(jìn)行溝通改進(jìn)；

③ 明確管理活動(dòng)中各流程責(zé)任人的職責(zé)，并文件化。

七、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估

① 根據(jù)業(yè)務(wù)要求及信息的密級劃分，對信息資產(chǎn)的重要程度進(jìn)行判定，識別對關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)具有關(guān)鍵作用的信息資產(chǎn)清單；對重要信息資產(chǎn)從內(nèi)部及外部識別其所面臨的威脅；

② 根據(jù)威脅，從管理和技術(shù)兩方面識別重要信息資產(chǎn)所存在的薄弱點(diǎn)；

八、ISMS體系文件編寫

① 整合信息安全管理體系手冊，明確各管理過程的順序及相互關(guān)系；

② 整合信息安全管理體系所要求的程序文件，從體系維護(hù)管理、資產(chǎn)管理、物理環(huán)境安全、人力資源安全、訪問控制、通信和運(yùn)作管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、信息安全事件管理、符合性等方面對各類管理活動(dòng)及作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行文件化；

九、ISMS管理體系記錄的設(shè)計(jì)

① 搜集原有管理記錄；

② 優(yōu)化記錄或重新設(shè)計(jì)；

③ 溝通記錄的形式和管理記錄填寫的必要性，保證信息安全管理體系的可控性與記錄保持的數(shù)量之間的平衡。

十、ISMS管理體系文件審核

① 對照風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對照核心業(yè)務(wù)流程，審核程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的系統(tǒng)性；

② 針對每一個(gè)具體的管理流程，審核文件所描述的管理職責(zé)、管理活動(dòng)是否符合實(shí)際情況，流程責(zé)任人是否能夠按照文件要求執(zhí)行管理活動(dòng)；

十一、ISMS體系文件發(fā)布實(shí)施

① 召開文件發(fā)布會(huì)，最高管理者提出信息安全管理體系運(yùn)行的總要求，使全員意識到信息安全管理體系文件是管理活動(dòng)的行動(dòng)指南和強(qiáng)制要求；

② 各流程責(zé)任人根據(jù)信息安全管理體系文件的要求落實(shí)各項(xiàng)管理活動(dòng)，保持信息安全管理體系所要求的記錄；認(rèn)證項(xiàng)目組搜集體系運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的問題，包括流程上的、職責(zé)上的、 資源上的、技術(shù)上的等，統(tǒng)一修改、處理、答復(fù)。

十二、組織全員進(jìn)行文件學(xué)習(xí)

① 充分考慮管理活動(dòng)的范圍，設(shè)計(jì)分層次、分階段的系統(tǒng)性的培訓(xùn)計(jì)劃；

② 培訓(xùn)中考慮到管理要求的內(nèi)容，也將考慮到技術(shù)上的要求，不簡單的對 體系文件照本宣科；對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價(jià)，采用考試、實(shí)際操作、討論等多種方式進(jìn)行，確保培訓(xùn)的有效性。

十三、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

① 從戰(zhàn)略的層面進(jìn)行業(yè)務(wù)連續(xù)、永續(xù)經(jīng)營的考慮，明確各核心業(yè)務(wù)流程的最大可容許中斷時(shí)間；

② 識別核心業(yè)務(wù)可能遭受到的災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)事件；

③ 評估災(zāi)難性事件所引發(fā)的影響；

十四、審核培訓(xùn)及內(nèi)審

① 制定內(nèi)部審核計(jì)劃，與受審核人員進(jìn)行溝通；

② 召開內(nèi)部審核首次會(huì)議，明確審核計(jì)劃、審核范圍、審核目的、審核活動(dòng)的安排等事項(xiàng)；

③ 帶領(lǐng)內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場審核活動(dòng)：

十五、管理體系有效性測量

① 設(shè)計(jì)測量方法，從各個(gè)管理流程中制定安全關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI；

② 搜集運(yùn)行過程中的記錄數(shù)據(jù)，利用量化的數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)信息安全管理體系所帶來的改進(jìn)；

十六、管理評審

① 制定管理評審計(jì)劃；

② 準(zhǔn)備管理評審輸入材料，包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、安全措施落實(shí)情況、各相關(guān)方的反饋、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理架構(gòu)、信息安全管理體系內(nèi)部審核情況、體系有效性測 量報(bào)告等；

十七、認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式審核

① 與審核機(jī)構(gòu)溝通審核的時(shí)間計(jì)劃安排；實(shí)施審核活動(dòng)，并提交審核報(bào)告；

② 根據(jù)審核報(bào)告，制定必要的糾正預(yù)防措施，并將改進(jìn)的證據(jù)提交審核機(jī)構(gòu)；

③ 獲得ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證證書。